：点晴ERP-委外入库发票-操作流程

1. 进入ERP系统之后，在左侧的功能菜单里找到“生产管理”，点开“委外发票管理”，点击“新增入库委外发票”。

2.进入界面后，按图操作：先选择供应商，填好对账日期以及选好结款方式。

点击供应商后会弹出客户信息窗口界面，按图操作：选上游客户，点击查询。然后点击选择对应的客户。

3.上面信息填好之后来到下方，点击右边的“批量增加”，然后会弹出发票明细窗口界面。

在弹出的信息窗口内，按图操作：先点击查询，然后在左边点击勾上对应的发票，最后点击“选择发票明细”

注：如果有多个发票明细的话可以在左边同时勾上多个。

4.选好对应发票明细后，可以根据情况修改含税和未税的单价，确认无误后点击提交。

注：可以根据情况选择右下方“允许添加发票所属月度之后的入库明细”

5.提交之后，可以到左侧功能菜单里找到“委外入库发票管理”

点击进入后，按图操作：点击查询，就能看到刚才提交的发票信息明细。

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